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可以借：預(yù)提費用，貸：其他應(yīng)付款款嗎
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你好
具體的什么業(yè)務(wù)的
2020 08/02 13:46
84785043 
2020 08/02 13:47
員工購買的東西報銷
郭老師 
2020 08/02 13:47
預(yù)提費用取消了
具體的什么費用
84785043
2020 08/02 13:47
買的菜費
84785043
2020 08/02 13:48
那我應(yīng)該計入什么科目，來反應(yīng)這個費用是屬于本期的，發(fā)票跨月到的
郭老師
2020 08/02 13:49
這個是免費的食堂嗎
84785043
2020 08/02 13:50
對員工來說免費，對外收費
郭老師
2020 08/02 13:53
你好
你們是餐飲的嗎
84785043
2020 08/02 13:53
我們是養(yǎng)老機構(gòu)
84785043
2020 08/02 13:55
可以借：其他應(yīng)收款—預(yù)提費用，貸：其他應(yīng)付款嗎
郭老師
2020 08/02 13:55
職工的那一部分和給外面的那部分能分開嗎
分不開的借原材料貸其他應(yīng)付款
84785043
2020 08/02 13:55
不知道如何寫才能將費用計入本期
郭老師
2020 08/02 13:56
領(lǐng)用了借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料
84785043
2020 08/02 13:58
老師，不考慮菜費，我就是想問本月沒收到發(fā)票，可以當(dāng)做是本期的費用入賬嗎
84785043
2020 08/02 14:00
比如本月員工自付購買的辦公用品，下月發(fā)票才能，怎樣做分錄可以入本期費用
郭老師
2020 08/02 14:00
可以
借管理費用貸其他應(yīng)付款
84785043
2020 08/02 14:02
那下個月發(fā)票來了，還要做分錄嗎，還是把發(fā)票直接放入上月的費用中一起粘貼
郭老師
2020 08/02 14:03
上月的分錄不變金額是負數(shù)
然后做發(fā)票的
84785043
2020 08/02 14:04
是紅沖上月的那筆費用，再做正常的
郭老師
2020 08/02 14:05
是的
是這么理解的
84785043
2020 08/02 14:06
好的好的，謝謝老師
84785043
2020 08/02 14:08
老師，這樣做合規(guī)嗎
郭老師
2020 08/02 14:09
企業(yè)安權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬可以
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