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實(shí)務(wù)
問題已解決
期初應(yīng)付6000元 1、付期初欠款 借：應(yīng)付賬款 ???6000 貸：銀行存款 ????6000 2、收貨收發(fā)票 借：原材料 ?????6000 貸：應(yīng)付賬款 ????6000 其實(shí)是沒有期初的 1、?付材料款的時候應(yīng)為 借：預(yù)付賬款 ??6000 貸：銀行存款 ??6000 2、收貨收發(fā)票 借：原材料 ?????6000 貸：預(yù)付賬款 ????6000 現(xiàn)在導(dǎo)致我賬上還有6000元的欠款，怎么辦，實(shí)際已經(jīng)結(jié)清
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那你這個是期初數(shù)6000，是不存在的，你期初數(shù)錯了
2020 07/30 17:11
84784996 
2020 07/30 17:12
就是這樣的，現(xiàn)在怎么調(diào)整
辜老師 
2020 07/30 17:13
這個不需要支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84784996
2020 07/30 17:14
那這樣不是虛增公司的利潤嗎？
辜老師
2020 07/30 17:20
那是你期初數(shù)錄入錯了
84784996
2020 07/30 17:24
是啊，現(xiàn)在賬上一直掛起6000元的欠款呢，怎么辦？
辜老師
2020 07/30 17:29
你是不是建賬的時候，其他科目錄錯了
84784996
2020 07/30 17:29
實(shí)在不行，我寫一個說明把最后一筆
借：原材料 6000
貸：應(yīng)付賬款 6000
沖銷了，這樣可以嗎？
辜老師
2020 07/30 17:31
你現(xiàn)在是貸方余額6000，你這樣一跳，應(yīng)付賬款還增加了啊
84784996
2020 07/30 17:32
不呀，我現(xiàn)在有應(yīng)付賬款貸方余額6000元
我沖銷憑證為：
借：應(yīng)付賬款6000
貸：原材料6000
這樣就平了呀
辜老師
2020 07/30 17:35
是的，這樣就是平了的
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