問(wèn)題已解決

我們是一家城投公司，幫財(cái)政局代收房租，收了在把房租交給財(cái)政局，我借貸怎么記

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/28 09:19
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
收房租時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 付房租時(shí) 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2020 07/28 09:20
84784994
2020 07/28 11:04
老師，怎么手工結(jié)轉(zhuǎn)
王老師1
2020 07/28 11:06
分錄就是我上面寫的，您說(shuō)的手工結(jié)轉(zhuǎn)是指系統(tǒng)上的操作嗎
84784994
2020 07/28 11:30
我們現(xiàn)在記賬還是手工的，手工怎么結(jié)轉(zhuǎn)，他們以前財(cái)務(wù)沒(méi)有(>﹏<)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)
王老師1
2020 07/28 11:32
這個(gè)代收代付不用結(jié)轉(zhuǎn)啊，業(yè)務(wù)完成其他應(yīng)付款科目自然就平了
84784994
2020 07/28 11:51
除了其他應(yīng)付款，其他的怎么結(jié)轉(zhuǎn)
王老師1
2020 07/28 12:03
主要是利潤(rùn)表的科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，收入放借方，成本費(fèi)用放貸方，差額放本年利潤(rùn)。本年利潤(rùn)在借方表明盈利，反之虧損。結(jié)轉(zhuǎn)之后當(dāng)期損益科目無(wú)余額，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目，本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
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