問(wèn)題已解決

勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，增值稅報(bào)表有留底稅額，分錄怎么做

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/25 16:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020 07/25 16:32
84784990
2020 07/25 16:37
一個(gè)一般納稅人一直沒(méi)有記過(guò)賬，發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)，增值稅表上有留底，現(xiàn)在這個(gè)一般納稅人要開(kāi)始建賬了，之前的賬目不建了，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，我要入期初，這個(gè)期初怎么入
鄒老師
2020 07/25 16:38
你好，期初數(shù)是根據(jù)上年期末數(shù)據(jù)錄入的 一般納稅人一直沒(méi)有記過(guò)賬，應(yīng)當(dāng)從業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候就建賬核算才是的
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