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你好，稅務(wù)賬上一掛著以前年度的一些沒付應付賬款和和一些應收賬款未收回的，實際上已經(jīng)付了、收了，應該怎么調(diào)賬
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你好，這些科目都是銀行存款嗎？
2020 07/25 13:51
84785002 
2020 07/25 13:52
不是，是應付賬款，應收賬款
84785002
2020 07/25 13:55
？?怎么調(diào)平賬呀
佟老師 
2020 07/25 15:20
我的意思，你這些賬上應付應收是否都是用銀行存款支付了
84785002
2020 07/25 15:23
是的，都是已經(jīng)收付了
佟老師
2020 07/25 18:52
那當時是不是沒處理借應付賬款
貸銀行存款，這個分錄
84785002
2020 07/25 20:28
應該是，感覺問你那么久了也沒問到點上
佟老師
2020 07/25 20:38
那你就直接處理直接補做這個支付分錄就可以了，我寫的分錄，這樣應付應收就平賬了
84785002
2020 07/25 20:41
怎么補做?還能用銀行存款這個科目嗎
佟老師
2020 07/25 21:49
對啊，你沒做過銀行存款支付處理，你本身是用銀行存款支付的，現(xiàn)在就用銀行存款按照我上面處理方式
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