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老師，您好，6月份的對公賬戶的賬沒做，現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣操作。
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6月份的對公賬戶的賬沒有做，只能補做賬務(wù)處理
2020 07/24 15:56
84784987 
2020 07/24 16:02
1、里面的錢是老板賬戶打到公司賬戶的，怎樣補？需要什么說明嗎？
2、回單上的欠費補收是計入哪個科目
3、對公人民幣轉(zhuǎn)賬、商務(wù)卡－單位結(jié)算卡年費、企業(yè)網(wǎng)銀服務(wù)費、對公自助服務(wù)－自助設(shè)備使用費是統(tǒng)一計入財務(wù)費用的嗎？
江老師 
2020 07/24 16:04
直接看銀行流水明細賬的時間先后順序補。至于老板賬戶打款到公司賬戶，是收到的資本金就計入實收資本，如果是借款給公司就是其他應(yīng)付款。
至于回單上的欠費補收是計入財務(wù)費用——銀行手續(xù)費。
這個是計入財務(wù)費用——銀行手續(xù)費
84784987
2020 07/24 16:07
公司目前沒有認繳驗資，是不是理解為老板借公司的錢？
江老師
2020 07/25 09:08
公司目標前沒有認繳驗資，這個是看老板打款的摘要。如摘要是“投資款”，就是計入實收資本，如果同借款，或者是沒有備注信息，只能計入其他應(yīng)付款科目
借：銀行存款
貸：實收資本——XX老板
或者是：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款——XX老板
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