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老師增值稅專用發(fā)票收款人，復(fù)核人，開票人都必須填上嗎？普通發(fā)票是不是就只填開票人就可以了？普通發(fā)票上有校驗碼？專票上還沒有校驗碼？是怎么回事兒？
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你好，是的，專票都要填，普票可以只填寫開票人，，各地系統(tǒng)問題
2020 07/24 12:56
84784997 
2020 07/24 13:00
你說的校驗碼的是系統(tǒng)問題嗎，出差人員到外地出差沒有發(fā)票，可不以按每天100元的誤餐費補助，260元的住宿費補助來寫單子，入賬。算銷售費用
樸老師 
2020 07/24 13:04
就是各地系統(tǒng)不一樣的原因，發(fā)票都是真的
84784997
2020 07/24 13:21
借記：銷售費用360，貸記：現(xiàn)金360
樸老師
2020 07/24 13:22
不，你要做成差旅費補助才可以的，其他的都得要發(fā)票，差旅費補助根據(jù)你們公司的標準來給
84784997
2020 07/24 13:35
公司一般納稅人，收到購買方匯入銀行部分貨款32,000元，未開銷售專票發(fā)票，借記：銀行存款32,000,貸記應(yīng)收賬款32,000，是不是等購買方把另外剩下的2萬元匯入我行，在開專票，借記：應(yīng)收賬款32,000. 銀行存款20,000， 貸記:營業(yè)收入52000/1.17，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，銷項稅金52000/1.17*0.17
樸老師
2020 07/24 13:37
嗯，這樣做分錄就可以的
84784997
2020 07/24 13:47
老師，給對方銀行網(wǎng)銀匯入材料款，需要填付款申請單，領(lǐng)導(dǎo)簽字，那出納取備用金也需要填付款申請單嗎？也要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎？
樸老師
2020 07/24 13:50
嗯，按照流程是的哦
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