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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
集團(tuán)另外一個(gè)子公司幫我們公司職工代付了三個(gè)月的工資，現(xiàn)在要把錢劃給對(duì)方公司，分錄怎么做
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
對(duì)方代付工資 分錄
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-XX公司
現(xiàn)在付錢給對(duì)方 分錄
借：其他應(yīng)付款-XX公司 貸：銀行存款
2020 07/24 11:00
84785004 
2020 07/24 11:01
應(yīng)付職工薪酬下面的二級(jí)級(jí)科目要細(xì)分嗎？比如像扣的養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)
許老師 
2020 07/24 11:02
這個(gè)的話 可以不用的 當(dāng)然 細(xì)分也可以
84785004
2020 07/24 11:02
我就直接放入二級(jí)科目的工資里？
許老師
2020 07/24 11:03
嗯嗯 這樣就可以了
84785004
2020 07/24 11:03
月末我就從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)去管理費(fèi)用？
許老師
2020 07/24 11:04
不是的呀 管理費(fèi)用/應(yīng)付職工薪酬 是先計(jì)提的呀
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