問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，買(mǎi)標(biāo)書(shū)和投標(biāo)保證金可以從對(duì)公賬戶(hù)付款嗎？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/23 21:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，買(mǎi)標(biāo)書(shū)和投標(biāo)保證金可以從對(duì)公賬戶(hù)付款的
2020 07/23 21:03
84784964
2020 07/23 21:05
但買(mǎi)標(biāo)書(shū)的沒(méi)有發(fā)票，保證金中標(biāo)就不退回了
84784964
2020 07/23 21:06
怎么做分錄
鄒老師
2020 07/23 21:07
你好 買(mǎi)標(biāo)書(shū)的沒(méi)有發(fā)票，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款，無(wú)票支出匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理 保證金，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
84784964
2020 07/23 21:09
怎么納稅調(diào)增？
鄒老師
2020 07/23 21:10
你好，買(mǎi)標(biāo)書(shū)的沒(méi)有發(fā)票，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款，無(wú)票支出匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理 比如利潤(rùn)1萬(wàn)，買(mǎi)標(biāo)書(shū)的支出1000，納稅調(diào)增之后應(yīng)納稅所得額就是1.1萬(wàn)
84784964
2020 07/23 21:12
銀行手續(xù)費(fèi)都沒(méi)有發(fā)票，怎么辦？
鄒老師
2020 07/23 21:13
你好，銀行手續(xù)費(fèi)都沒(méi)有發(fā)票，也是一樣需要做納稅調(diào)增處理的
84784964
2020 07/23 21:15
現(xiàn)在銀行可以開(kāi)發(fā)票了，但年底給沖回來(lái)就可以??？分錄怎么做？
鄒老師
2020 07/23 21:16
你好 可以先做無(wú)票費(fèi)用分錄，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)，貸；銀行存款 今后去取得發(fā)票紅沖費(fèi)用分錄，然后再根據(jù)發(fā)票做上述費(fèi)用分錄
84784964
2020 07/23 21:17
如果虧損呢？怎么調(diào)增?。?/div>
鄒老師
2020 07/23 21:18
你好，如果虧損也是納稅調(diào)增 比如利潤(rùn)—1萬(wàn)，買(mǎi)標(biāo)書(shū)的支出1000，納稅調(diào)增之后應(yīng)納稅所得額就是—0.9萬(wàn)
84784964
2020 07/23 21:19
匯算清繳時(shí)調(diào)增需要自己記住沒(méi)有發(fā)票的都有哪些費(fèi)用？自己手動(dòng)調(diào)增是嗎？
鄒老師
2020 07/23 21:22
你好，是匯算清繳的時(shí)候統(tǒng)計(jì)哪些是沒(méi)有費(fèi)用的支出，然后手工填寫(xiě)表格調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84784964
2020 07/23 21:37
中標(biāo)了，保證金不退回來(lái)怎么做分錄啊呢？
鄒老師
2020 07/23 21:38
你好，中標(biāo)了保證金不退回來(lái)，是用作什么款項(xiàng)抵扣了嗎？
84784964
2020 07/23 21:42
我也沒(méi)經(jīng)歷過(guò)，但已經(jīng)付過(guò)了，到時(shí)候再請(qǐng)教您。謝謝老師！
鄒老師
2020 07/23 21:42
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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