問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)，沒(méi)有開(kāi)票，申報(bào)了收入，以后月份開(kāi)票時(shí)怎樣選擇開(kāi)票稅率，怎樣申報(bào)增值稅呢？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/23 17:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 稅率還是之前的 減去無(wú)票收入申報(bào)的
2020 07/23 17:08
84784992
2020 07/23 17:17
我現(xiàn)在查以前的帳務(wù)發(fā)現(xiàn)一個(gè)情況，前面公司還是小規(guī)模納稅人時(shí)報(bào)了一個(gè)無(wú)票收入，后來(lái)開(kāi)票時(shí)公司變成了一般納稅人，專(zhuān)管員讓公司開(kāi)發(fā)票是按不征稅發(fā)票開(kāi)的，這樣發(fā)票上就只有金額沒(méi)有那部分稅額了，那部分稅額是會(huì)計(jì)人員自己計(jì)提進(jìn)去的，這樣有咋風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2020 07/23 17:19
那不你的不征稅發(fā)票不能申報(bào)的
84784992
2020 07/23 17:22
申報(bào)時(shí)它把開(kāi)票金額和稅額填在普票那里，然后在未開(kāi)發(fā)票那里填負(fù)數(shù)，最終這樣開(kāi)的不征稅普票差額是沒(méi)有稅額的，帳務(wù)都是自己做上去的
郭老師
2020 07/23 17:23
你應(yīng)該開(kāi)3%的 然后無(wú)票收入紅沖
84784992
2020 07/23 17:25
前幾年的事情了，我今天查帳才發(fā)現(xiàn)，我也沒(méi)有辦法改了，只能把對(duì)應(yīng)申報(bào)的數(shù)據(jù)放在憑證后面了
84784992
2020 07/23 17:27
正確的不征稅發(fā)票金額是不顯示在增值稅申報(bào)表上嗎？
郭老師
2020 07/23 17:57
你好 是的 3%的稅率里面的
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