問(wèn)題已解決

老師您好！我們是小規(guī)模納稅人，今年5月開(kāi)專(zhuān)票，開(kāi)票系統(tǒng)里按照1%開(kāi)的，但是系統(tǒng)報(bào)稅卻算的3%，請(qǐng)問(wèn)一下這里是什么原因？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/22 22:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，系統(tǒng)默認(rèn)3%申報(bào)，您可以填寫(xiě)2%減免，最終申報(bào)金額還是1%。
2020 07/22 22:53
84785011
2020 07/22 22:54
請(qǐng)問(wèn)減免是在哪里填寫(xiě)？我當(dāng)時(shí)沒(méi)有填，現(xiàn)在還可以補(bǔ)填回來(lái)嗎？
小林老師
2020 07/22 22:56
您好，在增值稅申報(bào)表主表上有免征增值稅金額。您可以先跟專(zhuān)管員溝通下如何操作，因?yàn)楦鞯厣陥?bào)系統(tǒng)有差異。
84785011
2020 07/22 22:59
5月份我沒(méi)管，現(xiàn)在看到才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，6月份也沒(méi)管。但是6月系統(tǒng)就是自動(dòng)按照1%來(lái)算的，沒(méi)有減免的填寫(xiě)。很神奇的系統(tǒng)
84785011
2020 07/22 23:02
老師，再請(qǐng)教一下：我們是月報(bào)的小規(guī)模，免稅10w。當(dāng)月的專(zhuān)票開(kāi)了13w，普票開(kāi)了3w，這種會(huì)如何計(jì)稅呢？
小林老師
2020 07/23 07:41
您好，您需要填寫(xiě)減免附表才能享受2%優(yōu)惠。
小林老師
2020 07/23 07:42
您好，小規(guī)模納稅人是季度申報(bào)增值稅。您說(shuō)的月申報(bào)是什么情況？
84785011
2020 07/23 07:53
可以向稅務(wù)局申請(qǐng)?jiān)聢?bào)
84785011
2020 07/23 07:54
每月的10w免稅額度是普票和專(zhuān)票和在一起算的哇？然后專(zhuān)票只要開(kāi)了就要繳稅，是嗎？
小林老師
2020 07/23 07:56
您好，是的，您的理解非常正確。
84785011
2020 07/23 07:57
好的！非常感謝老師
小林老師
2020 07/23 08:02
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持！
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