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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司期初實(shí)收資本放了10萬只是為了做賬，但實(shí)際并沒有收，請問怎么處理掉？
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你好，需要做之前實(shí)收資本入賬的相反分錄沖銷
2020 07/22 11:39
84784956 
2020 07/22 11:46
老師，查不到之前的賬，是新公司新財(cái)務(wù)軟件，只有一個(gè)期初余額 實(shí)收資本10萬
鄒老師 
2020 07/22 11:46
你好，調(diào)整分錄可能是
借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目
84784956
2020 07/22 11:47
可以實(shí)收沖未分配利潤嗎？應(yīng)該是收購之前公司的遺留數(shù)據(jù)產(chǎn)生的
鄒老師
2020 07/22 11:50
你好，不得隨意沖銷未分配利潤數(shù)據(jù)的
84784956
2020 07/22 11:50
額 那怎么辦呢？老師
鄒老師
2020 07/22 11:53
你好，調(diào)整分錄可能是
借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調(diào)整的 ）
84784956
2020 07/22 13:00
老師 我就是不知道之前是什么 這是收購前這個(gè)公司有的數(shù)據(jù) 這個(gè)怎么處理呢
鄒老師
2020 07/22 13:12
你好，調(diào)整分錄可能是
借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調(diào)整的 ）
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784956
2020 07/22 13:28
對的，老師
鄒老師
2020 07/22 13:34
你好，你的疑問具體是什么呢？
84784956
2020 07/22 13:35
老師，因?yàn)槭枪臼鞘召彽? 所以期初遺留的數(shù)據(jù)有一個(gè)實(shí)收資本10萬，但實(shí)際并沒有這個(gè)錢 那我要怎么合理合規(guī)的處理掉這個(gè)10萬實(shí)收資本呢
鄒老師
2020 07/22 13:36
你好，調(diào)整分錄可能是
借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調(diào)整的 ）
84784956
2020 07/22 13:37
原因就是收購前就有的數(shù)據(jù)啊 不什么明細(xì)原因啊 那這個(gè)怎么處理？你回復(fù)的這個(gè)問題我不知道怎么做賬啊
鄒老師
2020 07/22 13:44
你好，因?yàn)槭枪臼鞘召彽?所以期初遺留的數(shù)據(jù)有一個(gè)實(shí)收資本10萬，但實(shí)際并沒有收，那需要去查明是什么原因沒有這個(gè)實(shí)收資本，才知道如何做調(diào)整分錄的，因?yàn)槟氵€是沒有說明沒有實(shí)收資本10萬的原因，我這邊就無法確定貸方通過什么科目調(diào)整的
所以回復(fù)的調(diào)整分錄只能是，借；實(shí)收資本 10萬，貸；相關(guān)科目10萬
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