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問題已解決
老師，內(nèi)賬的一些費(fèi)用報銷，例如快遞費(fèi)，都是滿300才給開發(fā)票。但是報銷都是分筆報銷的，這個等到后期發(fā)票開了怎么付附件呢。就一張總額發(fā)票?？梢圆桓栋l(fā)票復(fù)印件直接用費(fèi)用報銷單子做賬可以嗎。有領(lǐng)導(dǎo)簽字。
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放到最后一個報銷也可以的
可以
2020 07/21 16:43
84784984 
2020 07/21 16:45
那之前的少發(fā)票沒事是吧。也有可能自己家里發(fā)快遞的費(fèi)用也開在一起了。有可能比實際發(fā)生的多。
84784984
2020 07/21 16:46
我記賬就按照費(fèi)用報銷單的實際金額記賬？
郭老師 
2020 07/21 16:46
可以的
這個沒關(guān)系
你備注好了就行
84784984
2020 07/21 16:46
可以不付發(fā)票復(fù)印件嗎
84784984
2020 07/21 16:47
好的老師
84784984
2020 07/21 16:58
老師 內(nèi)賬費(fèi)用報銷的不附發(fā)票復(fù)印件可以嗎 差旅費(fèi) 之類的，零散的發(fā)票太多。
郭老師
2020 07/21 17:06
可以的
可以的
只要是真實業(yè)務(wù)都可以
84784984
2020 07/21 17:06
好的老師
郭老師
2020 07/21 17:07
不用客氣的，應(yīng)該的。
84784984
2020 07/21 17:14
老師公司內(nèi)賬，有必要關(guān)注整理單位收到付出的專票嗎？我們外賬請了一個會計，我是自己弄內(nèi)賬
84784984
2020 07/21 17:15
是不是已經(jīng)整理清楚也好做真實的統(tǒng)計？稅金還是根據(jù)外賬的做對吧
郭老師
2020 07/21 17:30
最好給他寫上具體的
那樣他才知道那些有發(fā)票的
郭老師
2020 07/21 17:30
別讓他做重復(fù)了
是的
84784984
2020 07/21 17:31
是這樣發(fā)票原價都給她，我這邊還需要整理這些專票嗎。
郭老師
2020 07/21 17:31
你可以寫上備注那些有發(fā)票
發(fā)票號碼
84784984
2020 07/21 17:33
在日記賬上備注就可以？或者我單獨(dú)自己整理個進(jìn)項銷項發(fā)票表也可以吧。也是有用的對吧。
84784984
2020 07/21 17:37
老師我做內(nèi)賬，用表格能統(tǒng)計好嗎？是不是材料明細(xì)，付款明細(xì)，費(fèi)用明細(xì) 收入明細(xì) 稅金明細(xì) 都分別統(tǒng)計個表，最后用收入明細(xì)表減去所有支出的就是利潤呢？可以這樣做嗎？
郭老師
2020 07/21 17:52
你好
是的
可以的
你老板要利潤的最好做憑證
84784984
2020 07/21 17:59
憑證？做記賬憑證嗎
郭老師
2020 07/21 18:01
你好是的，做記賬憑證的。
84784984
2020 07/21 18:03
用表格不行嗎？老板看不懂憑證，讓我用表格統(tǒng)計，要不我正常做憑證，表格也做？
郭老師
2020 07/21 18:06
可以的
你可以做收支表
84784984
2020 07/21 18:07
那就是收支的差就是利潤？有模板嗎老師
郭老師
2020 07/21 19:28
不是
收支是收付實現(xiàn)制。
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