問(wèn)題已解決

計(jì)提本月工會(huì)費(fèi)時(shí)金額寫錯(cuò)了，紅字沖銷的分錄該怎么寫呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/20 15:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 -工會(huì)經(jīng)費(fèi) 負(fù)數(shù)
2020 07/20 15:45
maize老師
2020 07/20 16:04
跨年嗎，沒有跨年不需要，跨年做借借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，或者是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
maize老師
2020 07/20 16:11
借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 -工會(huì)經(jīng)費(fèi) 負(fù)數(shù) 是的，那我直接按照原來(lái)的分錄紅字沖銷就可以
maize老師
2020 07/20 16:16
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員。
84784960
2020 07/20 15:50
還需不需要寫借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整呢？
84784960
2020 07/20 16:06
沒有跨年哦，就是上個(gè)月計(jì)提錯(cuò)了，那我直接按照原來(lái)的分錄紅字沖銷就可以了嗎？
84784960
2020 07/20 16:12
好的謝謝老師
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