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企業(yè)所得稅年報(bào)的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里面的職工教育經(jīng)費(fèi)賬載金額 ，稅收金額怎么填

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/21 10:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬載金額根據(jù)計(jì)提填寫(xiě) 稅收金額如果實(shí)際金額超過(guò)工資8%的工資的8%
2019 05/21 10:23
84785016
2019 05/21 10:26
老師后一句不理解“稅收金額如果實(shí)際金額超過(guò)工資8%的工資的8%”
郭老師
2019 05/21 10:36
比如工資1萬(wàn)，職工教育經(jīng)費(fèi)一萬(wàn)按工資的8%填寫(xiě)稅收金額。
84785016
2019 05/21 10:37
好的，謝謝老師
郭老師
2019 05/21 10:48
不用客氣的，
84785016
2019 05/21 10:53
老師，工資張載和實(shí)際發(fā)生都是3339288，職工教育經(jīng)費(fèi)286707.84，實(shí)際發(fā)生19564.8，稅收金額是按3339288*8%填嗎
郭老師
2019 05/21 10:55
19564.8 實(shí)際金額
84785016
2019 05/21 11:05
那是如果實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)大于計(jì)提的就按按工資張載金額的8%填，如果小于計(jì)提的就按實(shí)際發(fā)生的填
郭老師
2019 05/21 11:08
不是這樣的 看你實(shí)際金額 實(shí)際金額和工資的8%比
84785016
2019 05/21 11:26
老師還不懂
郭老師
2019 05/21 11:34
你多計(jì)提了部分不允許稅前扣除知道嗎？
84785016
2019 05/21 11:39
知道，就是不知道合理扣除范圍是多少。老師看你實(shí)際金額 實(shí)際金額和工資的8%比是啥呀
郭老師
2019 05/21 11:44
實(shí)際金額大于工資的8%，按工資的8%稅前扣除 反之按實(shí)際金額稅前扣除
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