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公司采購(gòu)和銷售貨物在都沒有開發(fā)票的情況下是否可以按實(shí)際采購(gòu)和銷售金額算出增值稅，直接做賬，采購(gòu)入庫(kù)和銷售出庫(kù)

84784995| 提問時(shí)間：2020 07/18 09:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不能，你這個(gè)采購(gòu)沒有發(fā)票，增值稅根據(jù)銷售這個(gè)算出來(lái)，增值稅=銷售金額/（1+稅率）*稅率，你這個(gè)采購(gòu)入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增
2020 07/18 09:55
84784995
2020 07/18 10:11
那我還想反映當(dāng)月企業(yè)真是的采購(gòu)銷售情況怎么辦？業(yè)務(wù)發(fā)生和實(shí)際的開票時(shí)間有較大差異
84784995
2020 07/18 10:12
這樣已實(shí)際開票來(lái)做賬，這個(gè)賬不能反映當(dāng)月真實(shí)的利潤(rùn)情況啊
maize老師
2020 07/18 10:22
可以，你可以按實(shí)際入賬，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 匯算清繳納稅調(diào)增
maize老師
2020 07/18 10:22
沒有發(fā)票這個(gè)部分匯算清繳納稅調(diào)增
84784995
2020 07/18 10:23
后面發(fā)票能補(bǔ)上就行吧？拿到發(fā)票時(shí)把原來(lái)的分錄沖掉，重新按發(fā)票做一筆
84784995
2020 07/18 10:26
就是后面匯算清繳前，我發(fā)票都開出來(lái)了就不會(huì)調(diào)增了吧
maize老師
2020 07/18 10:26
可以，你可以沖掉之前做的，然后按發(fā)票重新再做一筆。
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