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問題已解決
老師您好，對方給我們開的1個點(diǎn)的發(fā)票，但事情本質(zhì)是去年做的，我們簽的3個點(diǎn)的合同，現(xiàn)在要求對方補(bǔ)2個點(diǎn)的稅錢給我們，這樣對雙方有什么稅務(wù)上的風(fēng)險嗎？我們雙方分別應(yīng)該針對這2個點(diǎn)的稅錢入賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對方給你專票的嗎？
2020 07/18 09:02
84785001 
2020 07/18 09:03
是的，1個點(diǎn)的專票
郭老師 
2020 07/18 09:17
那你給對方開發(fā)票的時候，原先3%的價稅合計/1.03*1.01。
現(xiàn)在開這些
3%的價稅合計-1%的價稅合計就是差額
郭老師
2020 07/18 09:17
你安1%的確認(rèn)收入
他們安1%的做入庫
84785001
2020 07/18 09:20
那這兩個點(diǎn)的稅錢他們補(bǔ)給我們，我們是做營業(yè)外收入，他們做營業(yè)外支出有問題嗎
郭老師
2020 07/18 09:22
他給你的2個點(diǎn)不是
你發(fā)票怎么開
是不是還開的那些價稅合計
84785001
2020 07/18 09:24
這兩個稅點(diǎn)的錢就不開發(fā)票了，讓他們轉(zhuǎn)到我們公司管理人員的賬上，再由我們的管理人員轉(zhuǎn)到我們公司的賬上
郭老師
2020 07/18 09:26
借銀行貸預(yù)收100
借預(yù)收98
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借預(yù)收貸銀行
不就可以了
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