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問(wèn)題已解決
老師您好，我公司是小規(guī)模，5.29成立，6月有一筆收入，我做的是預(yù)收賬款，7月再確認(rèn)收入可以嗎？
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你好，6月有一筆收入，既然是6月份的收入，正常應(yīng)當(dāng)在6月份就確認(rèn)收入，而不是放到7月份才確認(rèn)收入的
2020 07/15 18:16
84785042 
2020 07/15 18:18
公司剛成立沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票，老會(huì)計(jì)說(shuō)可以放預(yù)收賬款下個(gè)月再確認(rèn)收入
鄒老師 
2020 07/15 18:19
你好，6月有一筆收入，既然是6月份的收入，正常應(yīng)當(dāng)在6月份就確認(rèn)收入，而不是放到7月份才確認(rèn)收入的
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？）
老會(huì)計(jì)說(shuō)的不一定就都是正確的
84785042
2020 07/15 18:21
好的，老師，公司5.29才成立，現(xiàn)6月沒(méi)有申報(bào)5月的個(gè)稅，這個(gè)是要去補(bǔ)報(bào)嗎？
鄒老師
2020 07/15 18:21
你好，需要去稅局做5月份個(gè)人所得稅的補(bǔ)充申報(bào)的
84785042
2020 07/15 18:27
那6月的可以正常在網(wǎng)上申報(bào)嗎
84785042
2020 07/15 18:28
老師，公司成立，目前還沒(méi)有注入實(shí)收資本，也沒(méi)有簽訂其他什么合同，那印花稅我只用申報(bào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本和副本就可以了嗎？
鄒老師
2020 07/15 18:30
你好，6月的可以7月份在網(wǎng)上正常申報(bào)的
營(yíng)業(yè)執(zhí)照只需要按正本申報(bào)印花稅，副本是免征的
84785042
2020 07/15 18:36
老師，現(xiàn)在疫情期間小規(guī)模按1%繳納增值稅，我網(wǎng)上申報(bào)增值稅顯示的是按3%，不過(guò)公司沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)免征，這個(gè)有影響嗎？計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的免征增值稅我是按1%還是3%呢
鄒老師
2020 07/15 18:48
你好，需要按1%申報(bào)才是的
減免的增值稅=含稅金額/1.01*1%，而不是含稅金額/1.03*3%
84785042
2020 07/15 18:50
我在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候，表格自動(dòng)按照3%計(jì)算的，這個(gè)有影響嗎？
鄒老師
2020 07/15 18:51
你好，有影響，屬于稅率不正確
84785042
2020 07/15 18:56
那這個(gè)怎么弄呢，電子稅務(wù)申報(bào)表的那個(gè)稅額是自動(dòng)生成的，修改不了。老師，營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么申請(qǐng)印花稅呢
鄒老師
2020 07/15 18:57
你好，你可以去稅局大廳填寫(xiě)申報(bào)表申報(bào)第二季度的增值稅
營(yíng)業(yè)執(zhí)照印花稅 可以通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)繳納的
84785042
2020 07/15 19:00
我剛剛已經(jīng)申報(bào)了增值稅了，已經(jīng)填寫(xiě)提交了。
84785042
2020 07/15 19:01
老師，這個(gè)怎么填寫(xiě)呢
鄒老師
2020 07/15 19:03
你好
資金賬簿根據(jù)你賬面（實(shí)收資本+資本公積）合計(jì)金額填寫(xiě)申報(bào)
購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅按（購(gòu)進(jìn)合同含稅+銷(xiāo)售合同含稅）金額填寫(xiě)申報(bào)
84785042
2020 07/15 19:06
沒(méi)有實(shí)收資本入賬，也沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同，表格第一列的計(jì)稅金額怎么填寫(xiě)呢？填寫(xiě)之后沒(méi)有自動(dòng)生成需要繳納的印花稅
鄒老師
2020 07/15 19:08
你好，沒(méi)有實(shí)收資本入賬，也沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同
那這里兩個(gè)的印花稅計(jì)稅依據(jù)就是按0填寫(xiě)申報(bào)的
84785042
2020 07/15 19:29
老師，我的文化事業(yè)建設(shè)稅為什么申報(bào)不了啊
鄒老師
2020 07/15 19:30
你好，你申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅的時(shí)候，提示什么原因無(wú)法申報(bào)呢？
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