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我加計遞減分錄如果按照老師說的那么做，我的增值稅余額就對不起來了吧
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加計抵減是實際抵減的時候，借，應(yīng)交稅費～未交增值稅，貸，其他收益
2020 07/15 16:57
84785030 
2020 07/15 16:58
對啊，這是這么做了，但是余額對不起來呢
辜老師 
2020 07/15 16:59
你是哪個科目余額對不到
84785030
2020 07/15 17:00
應(yīng)交稅費-增值稅
辜老師
2020 07/15 17:00
應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅的余額是沒有加計抵減的應(yīng)交增值稅金額啊
84785030
2020 07/15 17:02
加計的時候不是借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅？
辜老師
2020 07/15 17:03
不是的，只有實際抵減的時候借，應(yīng)交稅費～未交增值稅。貸。其他收益
84785030
2020 07/15 17:04
那當(dāng)月加計的時候分錄是什么？
84785030
2020 07/15 17:05
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
84785030
2020 07/15 17:05
這是老師給我的分錄
辜老師
2020 07/15 17:06
你當(dāng)月末，只有這一筆分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅?
84785030
2020 07/15 17:07
我如果當(dāng)月有遞減呢
辜老師
2020 07/15 17:08
當(dāng)月抵減，是抵減上個月的增值稅
84785030
2020 07/15 17:09
好的，謝謝老師
辜老師
2020 07/15 17:09
好的，客氣，幫到你就好
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