問題已解決

老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問2季度的收入減按1%征收率征收增值稅,不含稅收入怎么算? 是用“含稅收入/(1+1%)”計(jì)算嗎? 我們是資產(chǎn)管理公司,收入是基金管理費(fèi),含稅收入是34918.25,都是不開票的,報(bào)稅的時(shí)候不知道怎么填,麻煩老師給予解答,謝謝

84784993| 提問時(shí)間:2020 07/15 15:24
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燎原老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
不含稅收入應(yīng)該是按照含稅收入/1.03 不開票的話,按照未開票收入填寫數(shù)據(jù),對(duì)應(yīng)的減免2%在減免稅項(xiàng)目填寫
2020 07/15 15:51
84784993
2020 07/15 15:52
小規(guī)模納稅人也是要填寫減免稅那個(gè)表的是嗎?
燎原老師
2020 07/15 15:56
你們應(yīng)該是3減按1申報(bào)的吧,減免了2
84784993
2020 07/15 15:58
不知道咋整,有的老師說是按含稅收入/1.01計(jì)算,我都蒙圈了
燎原老師
2020 07/15 16:01
應(yīng)該是按照3%算不含稅收入,實(shí)在不行了,就跟主管稅務(wù)局確認(rèn)一下,或者打12366咨詢。
84784993
2020 07/15 16:01
好的,謝謝老師
燎原老師
2020 07/15 16:32
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