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老師，我們請了一個老師來講課培訓，這個培訓費我們直接給他個人，沒有發(fā)票我們怎么入賬怎么報銷呢
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你好
他在別的地方工資的嗎
2020 07/15 11:24
84785036 
2020 07/15 11:26
有的，就是請的其他公司的過來培訓的
84785036
2020 07/15 11:28
而且錢我同事已經(jīng)直接給他了
郭老師 
2020 07/15 11:28
你可以給他申報工資的
相當于兩處工資
84785036
2020 07/15 13:00
老師，您好。我問的問題是我同事已經(jīng)自己付錢給對方了，我怎么給我同事報銷，也沒有發(fā)票
郭老師
2020 07/15 13:02
你給他做到工資表里申報了現(xiàn)金發(fā)放。
84785036
2020 07/15 13:02
就是我同事請了個老師給我們公司培訓，培訓完了錢就直接給對方了，現(xiàn)在跟我說這個事情讓我給他報銷，這個怎么操作？是讓他去幫對方開勞務發(fā)票來報銷？
84785036
2020 07/15 13:03
這個怎么可以做成我同事的工資呢？
84785036
2020 07/15 13:04
這樣的話工資虛高，以后社保公積金基數(shù)調整也是問題，可不可以讓他去稅局代開勞務發(fā)票啥的來正常報銷？
郭老師
2020 07/15 13:05
可以
可以讓他給你代開發(fā)票。
84785036
2020 07/15 13:08
拿培訓老師的身份證去開發(fā)票，然后憑發(fā)票報銷？
郭老師
2020 07/15 13:08
你好是的，可以這么操作。
84785036
2020 07/15 13:10
然后個稅問題就是正常按勞務費申報個稅？我們公司承擔
郭老師
2020 07/15 13:14
你好是的，在勞務報酬里面申報個稅。
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