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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)問老師申報(bào)所得稅季報(bào)時(shí)這項(xiàng)應(yīng)該怎么填寫呢，每次都灰色框的，這次需要填寫，不知道要怎么填
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這是之前有異地預(yù)繳這個(gè)才有，你們有預(yù)繳沒有數(shù)據(jù)嗎，需要去稅局，帶上你們之前完稅證明去稅局叫后臺(tái)給你們?cè)黾舆M(jìn)去
2020 07/15 11:16
84785000 
2020 07/15 11:19
老師我們沒有異地預(yù)繳，我們就6月有代開過專票沒有其他的預(yù)繳
maize老師 
2020 07/15 11:34
你這個(gè)交增值稅，代開發(fā)票一般是沒有企業(yè)所得稅，你看你完稅證明所以沒有這個(gè)，之前交填寫13欄這個(gè)，
84785000
2020 07/15 11:45
老師您好，我們從來沒有過異地預(yù)繳所得稅，只有去年有利潤總額所以繳納過所得稅，今年開始都是虧損的也沒有繳納過所得稅，增值稅也是有完稅證明的嗎，我這只有銀行扣款的回單，那14行是否就直接填寫0就可以了。
maize老師
2020 07/15 11:52
有你交稅就有完稅證明，你們沒有異地預(yù)繳，所以14欄沒有數(shù)據(jù)，
84785000
2020 07/15 11:53
老師那其實(shí)我14欄就直接寫0就可以了，因?yàn)橐矝]有數(shù)據(jù)可以寫是吧
maize老師
2020 07/15 12:00
不需要填寫，14.第14行“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”：填報(bào)建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部，按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計(jì)金額。
本行本期填報(bào)金額不得小于本年上期申報(bào)的金額。
84785000
2020 07/15 12:04
好的老師謝謝您
maize老師
2020 07/15 12:31
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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