問題已解決

老師，您好，我是賬面和報(bào)表繳納稅款金額是一致的，但到銀行公戶實(shí)際扣款的時(shí)候少扣一分錢，導(dǎo)致銀行公戶實(shí)際余額比賬面多一分錢，這怎么處理呢

84784949| 提問時(shí)間：2020 07/15 10:02
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
調(diào)整賬面金額，使賬實(shí)一致
2020 07/15 10:03
84784949
2020 07/15 10:04
怎么做分錄呢
84784949
2020 07/15 10:06
賬面金額改的話，報(bào)表數(shù)據(jù)也要改，可是報(bào)表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的，沒辦法改
文文老師
2020 07/15 10:11
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
84784949
2020 07/15 10:13
營業(yè)外收入二級科目寫其他，可以嗎
文文老師
2020 07/15 10:16
是，營業(yè)外收入二級科目寫其他
84784949
2020 07/15 10:17
嗯，好的 ，謝謝老師
文文老師
2020 07/15 10:23
好的，祝你工作順利。請五星好評!
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