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問題已解決
請問老師，已經(jīng)勾選認(rèn)證且申報過的進(jìn)項稅有一筆金額不能抵扣,本期填寫申報表的時候是不是直接把這筆在增值稅表里手動填寫至進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出欄
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您好，是的，把需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額填在表二的相應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄就可以，賬上也要做一張對應(yīng)的分錄
借：成本費用等
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020 07/15 09:24
84785008 
2020 07/15 09:25
申報表和進(jìn)項稅認(rèn)證統(tǒng)計表不一致沒關(guān)系嗎？
路老師 
2020 07/15 09:29
申報表的進(jìn)項稅 和 發(fā)票認(rèn)證平臺的進(jìn)項稅 要一致
申報表的進(jìn)項稅是直接從發(fā)票認(rèn)證平臺取數(shù)過來的
84785008
2020 07/15 09:30
問題就在我已認(rèn)證在五月已申報了，但是這個現(xiàn)在不能抵扣要怎么操作呢
路老師
2020 07/15 09:35
把需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額 填在 表二的相應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄就可以（表二的14-23欄），這個轉(zhuǎn)出金額跟進(jìn)項稅認(rèn)證統(tǒng)計表不一致沒關(guān)系
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