問(wèn)題已解決

老師，去年暫估成本100萬(wàn)，5月份匯算清繳前拿到50萬(wàn)的發(fā)票，其他發(fā)票來(lái)不了，分錄怎么做呢？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 19:46
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
真實(shí)也沒(méi)有發(fā)生嗎，借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020 07/14 19:50
84784985
2020 07/14 20:30
真實(shí)也沒(méi)有發(fā)生
maize老師
2020 07/14 21:35
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784985
2020 07/14 22:26
直接填寫收到發(fā)票的數(shù)字嗎？多余的不體現(xiàn)了嗎？匯算清繳交了企業(yè)所得稅，怎么做分錄呢？
maize老師
2020 07/14 23:17
這個(gè)是沖掉多余金額，
maize老師
2020 07/14 23:18
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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