問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是需要交增值稅的對(duì)吧，報(bào)稅時(shí)填在哪個(gè)表格哪一欄？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 17:15
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娜娜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還不需要交增值稅，因?yàn)榉颠€時(shí)，沒(méi)有取得也沒(méi)有開(kāi)具增值稅發(fā)票，在增值稅報(bào)稅中不需要填列。
2020 07/14 18:01
84785017
2020 07/14 18:02
請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？
娜娜老師
2020 07/14 18:04
同學(xué)：借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用
84785017
2020 07/14 18:05
不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者其他業(yè)務(wù)收入嗎？
娜娜老師
2020 07/14 18:06
請(qǐng)問(wèn)原來(lái)手續(xù)費(fèi)計(jì)入在哪里了呢？
84785017
2020 07/14 18:09
之前好像沒(méi)有手續(xù)費(fèi)，這個(gè)相當(dāng)于是公司替?zhèn)€人代扣代繳返還的傭金嘛
娜娜老師
2020 07/14 19:58
同學(xué)，這個(gè)屬于傭金的感覺(jué)，可以沖減管理費(fèi)用
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