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實(shí)務(wù)
問題已解決
實(shí)際銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù) 怎么填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表？
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你好，是開了紅字發(fā)票嗎
2020 07/13 20:24
84784993 
2020 07/13 20:25
是的 前一個(gè)月開了1.5%的 后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該開1% 紅沖的時(shí)候跨月了
小云老師 
2020 07/13 20:27
比如你這個(gè)月本來不含稅收入是10，開了紅票15，那你就填 0，因?yàn)椴荒芴钬?fù)數(shù)，剩下的5下個(gè)月繼續(xù)抵
84784993
2020 07/13 20:27
1.5%的票在上月已經(jīng)申報(bào)了
84784993
2020 07/13 20:28
好的謝謝老師
小云老師
2020 07/13 20:31
不客氣，方便請五星好評，謝謝
84784993
2020 07/14 10:30
在bo?shi
小云老師
2020 07/14 10:36
你好，你具體還有哪里不清楚
84784993
2020 07/14 10:42
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人10萬以下銷售額免征增值稅 我本期填免征 等到達(dá)到起征點(diǎn) 再抵這個(gè)負(fù)數(shù)稅額嗎
小云老師
2020 07/14 11:01
嗯，你這樣也是可以的
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