問(wèn)題已解決

您好！稅金留底怎么做分錄

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/13 16:36
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好，請(qǐng)問(wèn)你說(shuō)的是增值稅嗎
2020 07/13 16:37
84784995
2020 07/13 16:41
是的，專票
龍楓老師
2020 07/13 16:53
1、期末應(yīng)交增值稅科目，借方余額，則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會(huì)計(jì)分錄. 2、期末應(yīng)交增值稅科目，貸方余額，則公司本月需要交納增值稅，并且需要編制會(huì)計(jì)分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784995
2020 07/13 17:24
好的，謝謝！是不是本月憑證弄完，還要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
龍楓老師
2020 07/13 17:28
對(duì)的，是需要的呢啊
84784995
2020 07/13 17:28
那怎么做。能說(shuō)下么
龍楓老師
2020 07/13 17:29
親您這個(gè)就是開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候做的 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
84784995
2020 07/13 17:30
嗯 這些都做了，接下來(lái)怎么做
龍楓老師
2020 07/13 17:32
借下來(lái) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤(rùn)
84784995
2020 07/13 17:37
嗯 這個(gè)分錄知道，但是不知道這個(gè)主營(yíng)業(yè)收入怎么算，是把之前所有的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相加么？
龍楓老師
2020 07/13 17:38
您好，根據(jù)發(fā)票做就是可以的
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