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問題已解決
老師您好，我現(xiàn)在遇到一個(gè)申報(bào)問題，就是我們是一般納稅人，6月有銷項(xiàng)8000，進(jìn)項(xiàng)30000，異地工程預(yù)交稅款9000，請問下我申報(bào)增值稅的時(shí)候是先抵扣預(yù)交的還是先抵扣進(jìn)項(xiàng)，兩者誰前誰后抵扣有什么區(qū)別嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 這個(gè)兩個(gè)不沖突 誰先誰后都可以 但是都是要在當(dāng)期申報(bào)的
2020 07/13 15:21
84785034 
2020 07/13 15:45
申報(bào)的時(shí)候不知道是不是因?yàn)殇N項(xiàng)先抵扣進(jìn)項(xiàng)的原因還是啥在預(yù)繳附表中填寫銷項(xiàng)稅通不過，說是預(yù)繳申報(bào)表中可抵減的稅額應(yīng)小于或者等于增值稅主表中的應(yīng)納稅額合計(jì)欄。所以說想問下您這二者誰先抵減是否有什么影響
軼塵老師 
2020 07/13 15:48
預(yù)繳的稅款實(shí)際抵扣金額不能大于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額
84785034
2020 07/13 15:52
好的，那老師那個(gè)預(yù)繳稅款我本期沒抵減的話下期申報(bào)增值稅的話它是不是也是跟進(jìn)項(xiàng)留底一樣一直在，直到我把它抵減完？
軼塵老師
2020 07/13 15:53
是的！你的理解正確！
84785034
2020 07/13 15:55
好的，謝謝老師的解答
軼塵老師
2020 07/13 16:03
不客氣 如果幫到你 請打五星好評(píng)
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