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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，銷售合同約定是30000，對(duì)方轉(zhuǎn)賬過來也是30000，我們返現(xiàn)給優(yōu)惠2000，怎么開票？要簽補(bǔ)充協(xié)議吧？老板又不想簽咋辦
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您好
開具銷售折讓發(fā)票 應(yīng)該簽訂協(xié)議 沖減收入跟銷項(xiàng)稅額
2020 07/13 12:00
84785027 
2020 07/13 12:10
老師是讓優(yōu)惠的2000開負(fù)數(shù)嗎？但
公司不讓開折讓發(fā)票，也不想簽補(bǔ)充協(xié)議，涉及到銷售價(jià)格不好弄這些，有沒有其他辦法呢老師，如果開票是28000，賬面上多收的2000咋辦
bamboo老師 
2020 07/13 12:10
是的 應(yīng)該開具銷售折讓發(fā)票 不然就只好做營(yíng)業(yè)外支出了
如果開票是28000，賬面上多收的2000直接退給對(duì)方就好了啊
84785027
2020 07/13 12:10
這樣不按照合同金額開票，稅務(wù)局認(rèn)可嗎
bamboo老師
2020 07/13 12:11
這個(gè)可以的 合同沒有完全執(zhí)行
84785027
2020 07/13 12:16
老師，這種的營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳還要調(diào)增吧？我們開票是要開30000還是28000好些呢？不簽補(bǔ)充協(xié)議，稅務(wù)局可以認(rèn)可嗎
bamboo老師
2020 07/13 12:18
是的 營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳還要調(diào)增
個(gè)人認(rèn)為開具28000就好了
沒有異常 稅務(wù)不會(huì)上門 不上門 也不存在看您合同
84785027
2020 07/13 12:36
轉(zhuǎn)款過來是全款，再退回去就好了是吧，補(bǔ)充協(xié)議也可以先不簽
bamboo老師
2020 07/13 12:36
是的 開具28000的這樣處理可以的
84785027
2020 07/13 12:44
帳面上對(duì)方想體現(xiàn)30000，優(yōu)惠的要現(xiàn)金，還是要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎老師
84785027
2020 07/13 13:23
老師，五月份補(bǔ)交了所得稅，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，要在期初調(diào)整這個(gè)差額嗎？小企業(yè)直接用的未分配利潤(rùn)，財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整期初余額？如果不調(diào)，明年是不是就結(jié)轉(zhuǎn)平衡了呢
bamboo老師
2020 07/13 15:58
優(yōu)惠的現(xiàn)金在賬上體現(xiàn)么
不需要調(diào)整 明年自動(dòng)就結(jié)轉(zhuǎn)平衡了
84785027
2020 07/14 09:39
體現(xiàn)的現(xiàn)金不在賬上體現(xiàn)呢老師，等于說開票是28000，帳面收款是30000，優(yōu)惠現(xiàn)金不體現(xiàn)，還是要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出？
bamboo老師
2020 07/14 09:40
就是說發(fā)票28000 收到30000 多收了2000 直接退回就好了 沒其他的業(yè)務(wù)了啊
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