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老師，您好，小規(guī)模增值稅開票是按1%計稅，申報的時候系統(tǒng)是按3%申報，本季度不需要繳稅，稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的時候按哪個稅率轉(zhuǎn)？查的2%怎么做賬務處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
按1%的
忽略就可以
2020 07/11 10:48
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疫情小規(guī)模納稅人按1%征收增值稅，本季度不開票收入為10w，申報增值稅時，系統(tǒng)還是按照3%征收，是否需要按照=100000*3%結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，還是按照10000*1%結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
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小規(guī)模3%減按1%，做賬先按3%價稅分離，然后2%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎？
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老師 小規(guī)?，F(xiàn)在稅率1%；季度收入要是不超過30萬，價稅分離記收入時 稅額部分按1%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是嗎？不用按3%來
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老師，
1、請教小規(guī)模增值稅30萬以下減免時轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，是按開票實際數(shù)轉(zhuǎn)，而不是按增值稅申報表帶出的3%稅率轉(zhuǎn)的，是嗎？
2、開票30萬以上的，小規(guī)模3%減到1%這個減的2%如何做賬，還是直接不需體現(xiàn)這個減的2%的部分？
麻煩老師一一分開解答，謝謝
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老師，小規(guī)模1%增值稅，另外2%的應該不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了吧，做賬時
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