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老師，小規(guī)模納稅人做賬需要價(jià)稅分離嗎

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 15:25
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，同學(xué)，小規(guī)模納稅人，采購(gòu)貨物的價(jià)格都是含稅價(jià)，做賬不需要做價(jià)稅分離。
2020 07/10 15:27
84785007
2020 07/10 15:27
謝謝小仙女老師，老師那銷(xiāo)售貨物的時(shí)候需要分離嗎
曉宇老師
2020 07/10 15:29
不用客氣，晴同學(xué)，小規(guī)模納稅人的銷(xiāo)售貨物產(chǎn)生的增值稅也是要交稅的，所以銷(xiāo)售的時(shí)候要價(jià)稅分離。
84785007
2020 07/10 15:30
老師，我們每個(gè)季度開(kāi)票也不會(huì)超過(guò)30萬(wàn)，一般都不交增值稅，也需要做嗎
曉宇老師
2020 07/10 15:32
也是需要做價(jià)稅分離的。
84785007
2020 07/10 15:33
賬務(wù)處理怎么做老師
曉宇老師
2020 07/10 15:33
借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84785007
2020 07/10 15:34
如果后來(lái)不需要繳稅，稅這部分怎么處理
曉宇老師
2020 07/10 15:44
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785007
2020 07/10 15:47
老師，銷(xiāo)售的時(shí)候也直接做價(jià)稅合計(jì)的可以嗎？
84785007
2020 07/10 15:48
去年的賬我一直銷(xiāo)售的時(shí)候也是價(jià)稅合計(jì)銷(xiāo)售的
曉宇老師
2020 07/10 16:07
最好不要加稅合計(jì)，因?yàn)槭杖攵际遣缓惖氖杖?，如果您價(jià)稅合計(jì)收入數(shù)據(jù)是不正確的。
84785007
2020 07/10 16:08
好的老師，那之前都錯(cuò)了
曉宇老師
2020 07/10 16:09
嗯，不用客氣，請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)！
84785007
2020 07/10 16:09
老師，那之前的還能改嗎？我都報(bào)稅了
曉宇老師
2020 07/10 16:10
之前的可以修改，您申報(bào)作廢然后重新申報(bào)。
84785007
2020 07/10 16:11
所有的都可以嗎？企業(yè)所得稅報(bào)表那些都可以嗎
曉宇老師
2020 07/10 16:21
本月申報(bào)的都可以修改，以前月份的需要去稅務(wù)大廳修改。
84785007
2020 07/10 16:22
好的，謝謝老師
曉宇老師
2020 07/10 16:23
不用客氣，請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)！
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