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我們公司是小規(guī)模納稅人，從事農副產品配送及飯?zhí)贸邪?，現(xiàn)我公司承包了一個小學飯?zhí)?，上學時間都配送廚房所需食材過去，廚房阿姨和廚師都是我們公司發(fā)工資，每天學生沖飯卡的錢就是我們公司承包飯?zhí)玫氖杖搿@個支出和收入應該怎么坐分錄，麻煩老師講詳細一點，可以忽略我們購進的食材，和員工工資，比如，我們這個月收到學生沖飯卡5萬元，我們本月送貨過去的成本是3萬元……這些怎么做分錄
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你好，這個分錄給你了還有疑問嗎
2020 07/10 11:58
84785003 
2020 07/10 11:59
是的，我還是不明白
樸老師 
2020 07/10 12:19
哪里不明白呢？你說下
84785003
2020 07/10 13:32
收到學生充飯卡錢，借庫存現(xiàn)金，貸預收賬款大橋小學，借預收賬款-大橋小學，貸主營業(yè)務收入-承包飯?zhí)檬杖?，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，結轉承包飯?zhí)贸杀荆柚鳡I業(yè)務成本，應稅商品，免稅商品蔬菜，免稅商品鮮肉蛋，貸庫存商品-某某商品。老師，這樣子能完成承包學校的這筆業(yè)務嗎？
樸老師
2020 07/10 13:38
不要做預收，預收容易被認為是收入，稅局會給你劃成收入，用其他應付款。這樣也可以完成
84785003
2020 07/10 13:41
那我不要預收，改為其他應付款，這樣我上面的照片算上完成了這個業(yè)務嗎？
樸老師
2020 07/10 13:45
嗯，這樣就可以的哦
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