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問(wèn)題已解決
對(duì)方欠我們施工原料款20萬(wàn)，我們給對(duì)方開(kāi)了普票20萬(wàn)，但是對(duì)方有要求讓我們?cè)谙蚬┴浄侥琴?gòu)施工原料時(shí)，這20萬(wàn)不要讓供貨方給我們開(kāi)具發(fā)票，開(kāi)成收據(jù)，收據(jù)開(kāi)成兩份，一份寫(xiě)這20萬(wàn)是我們單位在供貨方那進(jìn)的貨，一份寫(xiě)這20萬(wàn)是她們?cè)诠┴浄侥沁M(jìn)的貨，再讓我們單位提供施工原料的匯總表，她才給我們付欠的20萬(wàn)原料款，她這樣的做法對(duì)嗎？我現(xiàn)在該怎么做這筆賬，只能將這發(fā)票的20萬(wàn)確認(rèn)收入嗎，年度匯算清繳調(diào)整應(yīng)納稅所得額，交企業(yè)所得稅嗎，對(duì)方是老板朋友，我們開(kāi)的20萬(wàn)發(fā)票全按成本價(jià)出的
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你好，你這個(gè)從供貨方買(mǎi)的原材料是賣(mài)給對(duì)方的吧，如果是建議把20萬(wàn)普通發(fā)票要回來(lái)作廢，把這個(gè)業(yè)務(wù)變成你們代收代付款。即你公司和對(duì)方以及供應(yīng)商簽訂三方合同約定你公司代對(duì)方采購(gòu)原材料
2020 07/09 20:53
牛老師 
2020 07/09 20:54
發(fā)票由供貨方直接開(kāi)給對(duì)方，你公司收到對(duì)方錢(qián)夠支付給供貨方，賬務(wù)處理你公司通過(guò)往來(lái)對(duì)沖，不確認(rèn)相應(yīng)的收入成本。
牛老師
2020 07/09 20:55
你的20萬(wàn)元普票作廢也不用確認(rèn)收入了
84785019 
2020 07/09 21:33
好的，謝謝老師，老師辛苦了！
牛老師
2020 07/09 21:34
不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)！謝謝！
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