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問(wèn)題已解決
老師您好！工程勞務(wù)發(fā)票開(kāi)具，申報(bào)增值稅的時(shí)候是填在貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)是提供建筑服務(wù)項(xiàng)目，要填寫(xiě)到“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目欄次。
2020 07/09 15:39
84784978 
2020 07/09 15:40
但是它這個(gè)只是單純的做勞務(wù)而已，也是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)嗎？
張艷老師 
2020 07/09 15:41
您開(kāi)具的發(fā)票的稅收分類(lèi)編碼是建筑服務(wù)還是勞務(wù)？
84784978
2020 07/09 15:44
有的是建筑服務(wù)，有的是勞務(wù)服務(wù)
84784978
2020 07/09 15:44
那老師，什么樣的情況才開(kāi)勞務(wù)服務(wù)發(fā)票呀？
張艷老師
2020 07/09 15:47
增值稅上的勞務(wù)，僅針對(duì)加工修理修配勞務(wù)。
84784978
2020 07/09 15:58
勞務(wù)服務(wù)屬于增值稅上的勞務(wù)嗎
張艷老師
2020 07/09 15:58
增值稅上勞務(wù)和服務(wù)是兩個(gè)大類(lèi)，不能混淆的。
84784978
2020 07/09 16:07
好吧，那勞務(wù)服務(wù)是屬于哪一類(lèi)呢？
張艷老師
2020 07/09 16:09
沒(méi)有這樣的說(shuō)法，增值稅上勞務(wù)是勞務(wù)，服務(wù)是服務(wù)。
84784978
2020 07/09 16:15
我也有點(diǎn)懵了，是工程上的一種勞務(wù)，開(kāi)具的勞務(wù)發(fā)票
張艷老師
2020 07/09 16:22
這個(gè)業(yè)務(wù)就是建筑服務(wù)了，說(shuō)勞務(wù)服務(wù)發(fā)票這個(gè)就是白話的說(shuō)法了。
84784978
2020 07/09 16:26
好，我晚點(diǎn)看看是不是我選擇的稅收分類(lèi)是什么，再來(lái)咨詢您一下，我是不是開(kāi)錯(cuò)了
張艷老師
2020 07/09 16:28
好的，看看稅收分類(lèi)就清楚了。
84784978
2020 07/09 17:47
老師，發(fā)票上開(kāi)的稅收編碼是：勞務(wù)，兩個(gè)字
84784978
2020 07/09 18:00
合同是做排水溝清理之類(lèi)的勞務(wù)，這樣子開(kāi)具的發(fā)票是不是選錯(cuò)了呢？
張艷老師
2020 07/09 18:07
先不管這個(gè)勞務(wù)對(duì)不對(duì)，首先這個(gè)發(fā)票的稅收分類(lèi)編碼就不對(duì)，發(fā)票是廢票，不能用的。
84784978
2020 07/09 18:25
為什么不對(duì)發(fā)票都能開(kāi)得出來(lái)，也能申報(bào)呢？
84784978
2020 07/09 18:26
選的是，勞務(wù)里的其他加工勞務(wù)
張艷老師
2020 07/09 18:54
您最好把發(fā)票截圖發(fā)一下，才好幫您分析。這個(gè)發(fā)票的稅率是多少？
84784978
2020 07/09 18:57
我發(fā)不出去給您
張艷老師
2020 07/09 19:05
您看一下發(fā)票的稅收分類(lèi)編碼是不是圖片中的啊？如果是的話，大概率是正確的。因?yàn)槔蠋熡玫倪@個(gè)軟件能搜到95%的編碼。
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