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請問下老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年賬上費用重復(fù)做了，直接在今年沖減費用嗎？金額30
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你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年賬上費用重復(fù)做了，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
2020 07/09 10:14
84784947 
2020 07/09 10:23
直接沖紅原來分錄可以嗎？
鄒老師 
2020 07/09 10:29
你好，紅沖原來的，也需要通過 以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
而不是直接通過費用科目核算的
84784947
2020 07/09 10:37
老師，請問一下補交19年企業(yè)所得稅怎么做賬？
84784947
2020 07/09 10:37
清算補交
鄒老師
2020 07/09 10:43
你好
借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
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