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老師，我申報(bào)增值稅報(bào)表附表一時(shí)，13%未開具發(fā)發(fā)票數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，這樣合理嗎
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您好，比如說，1月的時(shí)候，開了發(fā)票，但是會(huì)計(jì)上沒確認(rèn)收入，已經(jīng)開票了。2月的時(shí)候，確認(rèn)收入，但是沒開票。所以就會(huì)出現(xiàn)未開具發(fā)發(fā)票數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
2020 07/09 10:12
84784960 
2020 07/09 10:14
未來具發(fā)票的數(shù)據(jù)，我都是按當(dāng)月的13%收入減去已經(jīng)開票的數(shù)據(jù)來算得，這樣算對(duì)嗎，結(jié)果數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，對(duì)企業(yè)沒有什么影響吧
微微老師 
2020 07/09 10:16
您好，您這樣算為啥會(huì)是負(fù)數(shù)呢？出現(xiàn)負(fù)數(shù)，可能會(huì)被稅局鎖盤，要寫說明才能解盤
84784960
2020 07/09 10:19
我就是按當(dāng)月的13%收入減去（已經(jīng)開具的增值稅專票+普票+電子發(fā)票），然后算出來的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
微微老師
2020 07/09 10:25
您好，如果實(shí)際是這樣，就這樣申報(bào)吧，只是，到時(shí)候可能會(huì)被鎖盤。但是去和專管說明原因就好，
84784960
2020 07/09 10:27
好的，謝謝老師。這幾個(gè)月下來，我們13%未開具的發(fā)票都是負(fù)數(shù)，問題不是很大吧
微微老師
2020 07/09 10:44
您好，如果是企業(yè)的實(shí)際情況，那也正常的
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