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小規(guī)模企業(yè)季度超30萬(wàn)的怎么算增值稅與企業(yè)所得稅

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 17:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 增值稅=不含稅收入*征收率 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率
2020 07/08 17:55
84785040
2020 07/08 18:03
是指這個(gè)季度的不含稅收入
鄒老師
2020 07/08 18:04
你好 增值稅=不含稅收入*征收率 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎） 你是不是追問(wèn)錯(cuò)誤了
84785040
2020 07/08 18:24
是的，是按這個(gè)季度的不含稅收入算的吧？利潤(rùn)總額是指未分配利潤(rùn)
鄒老師
2020 07/08 19:34
你好 增值稅=不含稅收入*征收率 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率 利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，而不是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)
84785040
2020 07/09 11:22
張老師，我在填城建稅時(shí)的增值稅是填我減了稅控盤(pán)費(fèi)用的增值稅填，還是按沒(méi)抵扣稅控盤(pán)的費(fèi)用填
鄒老師
2020 07/09 11:29
你好，按減了稅控盤(pán)費(fèi)用的增值稅填寫(xiě)申報(bào)附加稅
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