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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人季度自己開(kāi)票超了30萬(wàn)了，含專票，申報(bào)表怎么填了，疫情期間所得稅1% ，要怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，把專票的不含稅收入填在第2欄，普票的不含稅收入填第3欄，同時(shí)填 增值稅減免明細(xì)表，本期發(fā)生是不含稅收入*2%，你填一下，不明白再問(wèn)。
2020 07/08 16:47
84785035 
2020 07/08 16:59
本期發(fā)生是第幾欄
84785035
2020 07/08 17:04
我這個(gè)專票是自己的稅控盤開(kāi)的，也填第2欄嗎？另外明細(xì)表填了，本期應(yīng)納稅額還是3%的額
84785035
2020 07/08 17:08
老師在嗎
路老師 
2020 07/08 17:08
增值稅減免明細(xì)表 的 第2 3 4列要填
自己開(kāi)的，也是一樣填在第2欄
84785035
2020 07/08 17:14
主表18欄本期應(yīng)納稅減征額的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 這一欄，也填不含稅收入的2%是嗎
84785035
2020 07/08 17:18
老師，就這個(gè)問(wèn)題了，附列資料需要填不
84785035
2020 07/08 17:22
老師，老師在不
路老師
2020 07/08 17:22
只要填減免稅明細(xì)表就好，附列資料不填
84785035
2020 07/08 17:23
主表18欄本期應(yīng)納稅減征額的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 這一欄，也填不含稅收入的2%是嗎
路老師
2020 07/08 17:24
可以拍個(gè)照片嗎？我這邊沒(méi)有增值申報(bào)表
84785035
2020 07/08 17:28
18欄，就這個(gè)
路老師
2020 07/08 17:30
這么填就可以了，實(shí)際應(yīng)納稅額=440204.96*1%
84785035
2020 07/08 17:31
好的，謝謝老師，萬(wàn)分感謝
路老師
2020 07/08 17:34
不用謝，祝工作順利，抽空五星好評(píng)，感謝支持
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