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請問老師，上個月有筆費用入錯了管理費用的明細科目。本應(yīng)記入管理費用――勞務(wù)費的，上月手誤記入了管理費用――辦公費，該怎么調(diào)賬處理呢？那么上個月的報表要改嗎？
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您好，同學(xué)，不需要修改報表，您做一步調(diào)整分錄就可以：
借：管理費用-勞務(wù)費
借：管理費用-辦公費（紅字）
2020 07/08 14:38
84784960 
2020 07/08 14:42
如果是跨年了，比如記錯在去年12月份。今年1月份要修改。要怎么處理呢？
曉宇老師 
2020 07/08 14:43
跨年的修改分錄：
借：以前年度損益調(diào)整-勞務(wù)費
借：以前年度損益調(diào)整-辦公費（紅字）
84784960
2020 07/08 14:46
那么去年的報表也不需要做調(diào)整吧？
曉宇老師
2020 07/08 14:47
去年的報表是不需要調(diào)整的。
84784960
2020 07/08 15:05
謝謝老師
曉宇老師
2020 07/08 15:07
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