問(wèn)題已解決

我這個(gè)月開(kāi)了上個(gè)季度的負(fù)數(shù)發(fā)票，那請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在要申報(bào)上個(gè)季度的增值稅，這個(gè)負(fù)數(shù)金額要不要減掉？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 12:15
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路老師
金牌答疑老師
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您好，是7月份開(kāi)了一張紅字發(fā)票是嗎？ 現(xiàn)在申報(bào)第二季度的增值稅，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票不需要減掉。
2020 07/08 12:17
84784986
2020 07/08 14:08
是的，上個(gè)季度的一張發(fā)票重開(kāi)了，但是忘記作廢了，這個(gè)月申報(bào)季稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)。那按照正常發(fā)票申報(bào)上季度增值稅嗎，但是上季度因?yàn)橥涀鲝U，增值稅發(fā)票超過(guò)30萬(wàn)的免稅限額了，所以要交稅，如果按正常發(fā)票申報(bào)，下個(gè)月稅會(huì)不會(huì)退回來(lái)？
路老師
2020 07/08 14:31
超過(guò)免稅限額后就不免稅了，正常交稅，下個(gè)月這個(gè)紅字發(fā)票只能抵下季的藍(lán)字發(fā)票。
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