問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)，代開(kāi)專票已經(jīng)交完附加稅了，申報(bào)的時(shí)候還用申報(bào)專票附加稅嗎？是專和普都申請(qǐng)，在已交稅額填交完的就行，還是只用申請(qǐng)普票附加稅就可以

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 11:39
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要申報(bào)的，填在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的欄目。普票另外填寫(xiě)
2020 07/08 11:41
84785041
2020 07/08 11:45
代開(kāi)發(fā)票代開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)完并交完了，現(xiàn)在是季度申報(bào)普票的
汪晨老師
2020 07/08 11:47
你好，代開(kāi)的已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)繳納，申報(bào)也需要填寫(xiě)申報(bào)報(bào)表，不會(huì)再重復(fù)申報(bào)的。
84785041
2020 07/08 11:56
這是專票和普票的稅總額，已經(jīng)有5800交完了，還需要再填5800嗎
汪晨老師
2020 07/08 13:31
你好，你只需要填代開(kāi)專票不含稅金額，自開(kāi)普票的不含稅金額即可，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。申報(bào)的時(shí)候不會(huì)再將代開(kāi)的專票再算一遍讓你交稅
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