問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)收賬款少記了，現(xiàn)在該怎么調(diào)賬？（4月份建賬的期初金額少記了） 另一個(gè)，其他應(yīng)收款漏做了一筆，本月應(yīng)該怎么調(diào)整？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 09:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1. 漏做的是其他應(yīng)收款什么業(yè)務(wù)的 2. 應(yīng)收賬款 少記賬了 你之前做收入沒(méi)有
2020 07/08 09:47
84784988
2020 07/08 09:50
1\\是幫兄弟公司開(kāi)票收的稅金款。2應(yīng)收賬款少記賬的，是直接建賬的時(shí)候金額少了，應(yīng)該是做了收入吧。。
meizi老師
2020 07/08 09:55
你好 1. 那你就補(bǔ)做 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 收到的稅金是要支付出去的 2. 那你就補(bǔ)做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按這個(gè)來(lái)補(bǔ)
84784988
2020 07/08 10:04
老師，1. 錢(qián)還沒(méi)有收回來(lái)？我是做內(nèi)賬的。應(yīng)該怎么做？2、直接做借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧，內(nèi)賬不用考慮稅費(fèi)吧。
meizi老師
2020 07/08 10:10
你好 1. 還沒(méi)有收回來(lái)的話 先墊付的 你做 借其他應(yīng)收款-某公司貸銀行存款 。 嗯是的 不用做稅費(fèi)
84784988
2020 07/08 10:15
老師，1、其他應(yīng)收款的借方我上個(gè)月少記了這一筆，現(xiàn)在要怎么補(bǔ)記上來(lái)？
meizi老師
2020 07/08 10:18
你好 你少記賬的業(yè)務(wù)時(shí)候什么 你上面不是說(shuō)幫別人開(kāi)票墊付了稅費(fèi) 我已經(jīng)給你寫(xiě)分錄 ： 借其他應(yīng)收款-某公司貸銀行存款 這樣做即可
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