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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，不能開專票的項(xiàng)目開了專票，怎么處理，先認(rèn)證了，做賬再轉(zhuǎn)出嗎？
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您好，您現(xiàn)在是收到了專票，但是屬于不得抵扣的對(duì)嗎？如果是就先認(rèn)證，后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就好。
2020 07/08 09:37
84785014 
2020 07/08 09:39
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做？認(rèn)證后選項(xiàng)稅額直接跳轉(zhuǎn)申報(bào)系統(tǒng)，不能抵扣的那部分怎么處理，表里有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這一項(xiàng)嗎
微微老師 
2020 07/08 09:43
您好，借：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)稅
借：費(fèi)用（您之前收到發(fā)票入的分錄）貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 申報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的一列的
84785014
2020 07/08 17:53
老師您好，因加計(jì)遞減錯(cuò)誤，補(bǔ)了之前月份的增值稅及附加稅怎么做賬，之前加計(jì)的放在了其他收益
微微老師
2020 07/08 17:59
您好，那就沖掉以前的的其他收益就好
84785014
2020 07/08 18:02
那去年的呢，怎么做，涉及損益，損益無余額
微微老師
2020 07/08 18:04
您好，那就通過以前年度損益科目進(jìn)行調(diào)整
84785014
2020 07/08 18:05
麻煩您幫我列下分錄
微微老師
2020 07/08 18:06
借記“以前年度損益調(diào)整”科目；貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”等科目
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