問(wèn)題已解決

小規(guī)模去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票開(kāi)完之后交完稅了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，當(dāng)上退了發(fā)票又重新開(kāi)了一張，又交一遍稅，上一個(gè)開(kāi)錯(cuò)的票的稅也沒(méi)退，這個(gè)怎么辦呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 09:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你是代開(kāi)的時(shí)候申請(qǐng)重開(kāi) 就會(huì)申請(qǐng)退稅的 。 沒(méi)有退稅的話(huà) 你要聯(lián)系稅局那邊問(wèn)問(wèn) 是不是會(huì)后期申報(bào)抵減
2020 07/08 09:10
84784957
2020 07/08 09:12
沒(méi)有退，那這錢(qián)怎么做賬呢
meizi老師
2020 07/08 09:14
你好 你做繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 即可 到時(shí)抵減或者退稅 在做對(duì)應(yīng)分錄
84784957
2020 07/08 09:16
遞減時(shí)怎么對(duì)應(yīng)的分錄
meizi老師
2020 07/08 09:18
你好 假如你們后面抵減 。 你做收入的時(shí)候 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣貸方要繳納的金額 就可以用借方之前多繳納的金額抵減的
84784957
2020 07/08 09:22
明白了， 小規(guī)模3個(gè)月報(bào)一次稅，會(huì)計(jì)做賬幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次
meizi老師
2020 07/08 09:26
你好 按月做賬 按月出報(bào)表。 你只是季報(bào)而已
84784957
2020 07/08 09:27
明白，謝謝老師
meizi老師
2020 07/08 09:31
沒(méi)事的 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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