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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，資產(chǎn)總額出來怎么會(huì)是負(fù)數(shù)？對(duì)嗎？
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你好，資產(chǎn)總額是不能為負(fù)數(shù)的，為負(fù)數(shù)說明報(bào)表編制有錯(cuò)誤的
2020 07/07 20:13
84785017 
2020 07/07 20:17
但就是負(fù)數(shù)，財(cái)務(wù)軟件生成的
鄒老師 
2020 07/07 20:18
你好，能提供一下你單位資產(chǎn)負(fù)債表圖片？
財(cái)務(wù)軟件生成 的報(bào)表資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)，那說明是有錯(cuò)誤的
84785017
2020 07/07 20:21
他是重分類就是正的，不重分類就是負(fù)數(shù)，是我科目掛的不合理嗎？
鄒老師
2020 07/07 20:23
你好，是的，是掛賬的科目 不合理
比如其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)調(diào)整到其他應(yīng)付款核算的
84785017
2020 07/07 20:24
那樣調(diào)的話，會(huì)與科目余額不符
鄒老師
2020 07/07 20:25
你好，即使與科目余額不符，也需要做相應(yīng)調(diào)整的
比如其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)調(diào)整到其他應(yīng)付款核算的
84785017
2020 07/07 20:26
可以只調(diào)表不調(diào)賬嗎？
鄒老師
2020 07/07 20:26
你好，可以不調(diào)整賬務(wù)，調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)的
84785017
2020 07/07 20:27
好的，明白了，謝謝
鄒老師
2020 07/07 20:31
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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