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未開票收入 /1.01 =不含稅的收入 和增值稅申報表有誤差 怎么處理？
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是不是四舍五入差額？還是啥，收入是自己填寫的，不含稅銷售額自己填寫，你這個是啥情況，？銷售額差額？？
2020 07/07 16:15
84785009 
2020 07/07 16:29
老師圈出來的是什么意思？
maize老師 
2020 07/07 16:43
你們咋會有期初，是不是之前申報填寫不對，這個 一般是沒有期末的，只有本期發(fā)生額，本期實際抵減額，你之前1季度是不是申報不對，這個根據(jù)主表1行對應(yīng)不含稅銷售額1%*2%來的，
maize老師
2020 07/07 16:43
你去看下你1季度申報那個，
84785009
2020 07/07 17:10
我記得我們這里的專管員講，2020.1-3月 只有開票才能減免2% 沒開票的不能減免
maize老師
2020 07/07 17:22
那沒有開發(fā)票按未開發(fā)票/（1+3%）按你專管員你申報時候需要交稅那按3%
maize老師
2020 07/07 17:47
那這個也不是有期初，你這個享受2%才填寫本期發(fā)生額，咋是期初，不享受2%優(yōu)惠不填寫減免表，那是3月這個是可以按2% 只對3月的這個填寫本期發(fā)生額這個下面，為啥你截圖是期初，
maize老師
2020 07/07 17:48
你這個期初是根據(jù)開發(fā)票3月金額來的？
maize老師
2020 07/07 17:49
未開票收入 /1.03 =不含稅的收入 你專管員不是說未開發(fā)票是按3% 嗎那這個出來是3%這個，
maize老師
2020 07/07 17:51
你這個開發(fā)票是3% ，那這個可以減免按1% ，那這個收入是含稅開發(fā)票/（1+1%） 稅額是=含稅開發(fā)票/（1+1%） *1% 按這個做賬，未開發(fā)票，不能按優(yōu)惠，未開發(fā)票/（1+3%）做收入，對應(yīng)稅額=未開發(fā)票/（1+3%）*3%
maize老師
2020 07/07 18:59
你說誤差指的啥，銷售額誤差？你截圖是1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫的，
84785009
2020 07/07 20:27
餐飲企業(yè)(收到1000-含稅開票)=未開票含稅 我就把 未開票除1.01?0.01
84785009
2020 07/07 20:30
現(xiàn)在增值稅申報表，應(yīng)交增值稅，比我報表上少
maize老師
2020 07/07 20:39
誤差多少，你這個誤差多少，是收入是對，增值稅不對，出來增值稅是3% 嗎，你是不是不需要交增值稅，你咋申報的，你主表填寫啥，小微企業(yè)免稅額？那這個出來免稅額是3% ，不是1%忽略，至于你截圖那個為啥有期初弄不懂，只要你申報本人才清楚咋出來期初
84785009
2020 07/07 20:43
我申報點審核，它自動提示，要填寫起初并且提示具體數(shù)字
84785009
2020 07/07 20:45
我看了一下可以在申報軟件更正，一季度增值稅申報表 ，但是我已經(jīng)腳過稅了，提示說可能產(chǎn)生滯納金，
84785009
2020 07/07 20:46
最主要我看不到上期申報數(shù)據(jù)，
maize老師
2020 07/07 21:11
1季度申報這個數(shù)據(jù)看不到？申報查詢沒有嗎？
maize老師
2020 07/07 21:12
這個一般不會有期初目前只看到填寫錯誤會有期初
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