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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
把應(yīng)收賬款做成了營(yíng)業(yè)收入，現(xiàn)在需要調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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你好 你是好久做的分錄 看你之前分錄怎么做的 這樣好看怎么調(diào)整。 沒(méi)有跨年嘛
2020 07/07 12:33
84785019 
2020 07/07 12:36
有跨年的，因?yàn)橹白龅臅r(shí)候直接把所有的單據(jù)做了營(yíng)業(yè)收入，其中的應(yīng)收賬款沒(méi)有做，現(xiàn)在要把之前所有的應(yīng)收賬款做上，從預(yù)收賬款里抵
meizi老師 
2020 07/07 12:39
我看下你之前分錄 我看你之前的做賬分錄 這樣好判斷怎么來(lái)沖 。 因?yàn)樯婕耙郧澳甓葥p益調(diào)整科目了
84785019
2020 07/07 12:52
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入 貸:預(yù)收賬款 或者 借:銀行存款 借預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)收入（根據(jù)當(dāng)月收到的金額和當(dāng)月送貨的金額做的）
meizi老師
2020 07/07 12:54
你好 意思你們 營(yíng)業(yè)收入上面的科目都應(yīng)該是應(yīng)收賬款 你們?nèi)孔隽藸I(yíng)業(yè)收入去了 是嗎 跨年了就要走以前年度損益調(diào)整來(lái)紅沖的
84785019
2020 07/07 12:56
其中一部分是應(yīng)收，那我就是應(yīng)該把應(yīng)收做成了預(yù)收
meizi老師
2020 07/07 13:02
你好 我沒(méi)有明白你說(shuō)的這個(gè) 。 你一個(gè)一個(gè)的說(shuō)下 。 一部分是應(yīng)收賬款 是怎么錯(cuò)誤的這樣好判斷
84785019
2020 07/07 13:06
我們的收入是按當(dāng)月送貨的單子銷量來(lái)計(jì)入的，之前我把其中有些單子支付了定金沒(méi)有付尾款的直接用預(yù)收賬款抵扣了，現(xiàn)在我要把沒(méi)有付尾款的單子做成應(yīng)收
meizi老師
2020 07/07 13:17
你好 那你掛應(yīng)收賬款 做收入即可 你收到錢是做的 借銀行存款貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 賬款 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785019
2020 07/07 13:19
謝謝老師，明白了
meizi老師
2020 07/07 13:20
沒(méi)事的 希望能幫到你
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