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新成立不久的公司，今年1-6月的研發(fā)支出沒有按項目分，全部統(tǒng)一計入”研發(fā)支出-費用化支出-XX”科目里了。這種情況下，維持不變，自己按項目建立“研發(fā)支出輔助賬”備查，7月開始分項目入賬。這樣可以嗎？
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你好，那如果要寫明細賬，才開始的研發(fā)支出費用化也要歸集項目的
2020 07/07 11:26
84785023 
2020 07/07 11:58
1-6月合并在賬上的我就不按明細拆分了，直接做個研發(fā)支出輔助明細的EXCEL表格。7月開始將這些項目和新項目都在賬上按明細分攤，這樣可以嗎？
王晶老師 
2020 07/07 13:52
那要申報輔助帳的時候沒法申報的
84785023
2020 07/07 14:42
什么意思？沒明白
王晶老師
2020 07/07 14:45
就是你這樣做現在可以，要是匯算的時候沒法填了
84785023
2020 07/07 14:52
您指的是哪個？是自己做的備查賬，還是指在賬上做的明細呢？現在賬上是匯總的，沒有明細匯算的時候不是更沒法填嗎？
王晶老師
2020 07/07 14:53
自己做的憑證，也都是要有明細賬的，只是匯總不行
84785023
2020 07/07 15:30
我知道，我的意思就是：1-6月匯總入賬的，我自己做明細表格，在賬上就不拆分了。7月開始按明細入賬，這樣是否可以？
王晶老師
2020 07/07 15:44
嗯嗯，這樣啊，那可以的呢
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