問(wèn)題已解決

調(diào)減管理費(fèi)用，怎么做分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/07 11:06
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好，這個(gè)原來(lái)是個(gè)啥業(yè)務(wù)
2020 07/07 11:06
84785004
2020 07/07 11:09
19年匯算清繳時(shí)，因?yàn)槭切聛?lái)的會(huì)計(jì)，不知道19年底去稅局改過(guò)報(bào)表，管理費(fèi)用金額按之前沒(méi)改的金額大的填的申報(bào)了，后來(lái)知道改后的管理費(fèi)用金額小，現(xiàn)在不想去稅局改報(bào)表了，想直接調(diào)下賬
龍楓老師
2020 07/07 11:09
借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
84785004
2020 07/07 11:11
不牽扯以前年損益調(diào)整可以嗎？資產(chǎn)負(fù)債表填的是沒(méi)問(wèn)題的，如果是銀行存款會(huì)動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表
龍楓老師
2020 07/07 11:14
你這個(gè)是不是就只是睡交的多，但管理費(fèi)用都正確呢啊
龍楓老師
2020 07/07 11:14
你這個(gè)是不是就只是稅交的多，但管理費(fèi)用都正確呢啊
84785004
2020 07/07 11:17
不是，比如去年沒(méi)改之前的管理費(fèi)用是200，新來(lái)的會(huì)計(jì)填的是200，但實(shí)際改之后的是150，我現(xiàn)在不想再去稅局改數(shù)據(jù)，想直接調(diào)下我的帳 不牽扯資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)，看看怎么調(diào)
龍楓老師
2020 07/07 11:25
您這個(gè)調(diào)整到其他費(fèi)用可以嗎？
84785004
2020 07/07 11:26
其他的費(fèi)用也都是正確的 就只有管理費(fèi)用金額有問(wèn)題
龍楓老師
2020 07/07 11:29
那你這個(gè)只能設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債科目的啊
龍楓老師
2020 07/07 11:29
那你這個(gè)只能涉及資產(chǎn)負(fù)債科目的
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